Resultaat jaarrekening 2024
De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig resultaat van € 569.976,76, afgerond € 570.000.
Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan (bedragen x € 1.000).
In de eerste tabel zijn de voorstellen opgenomen die na de tussenrapportage door de raad zijn bekrachtigd en een financieel gevolg hebben in 2024.
In de tweede tabel is een overzicht opgenomen van de verschillen per onderwerp.
Omschrijving | Afwijking (x 1.000) |
|---|---|
Gepresenteerd resultaat volgens Tussenrapportage 2024 | 1.479 |
1.479 |
Progr. | Omschrijving | Afwijking (x 1.000) | Voor-/ nadeel | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat volgens actuele begroting | 1.479 | V | ||
Afschrijvingen en doorberekende rente | 585 | V | Het incidentele voordeel ontstaat als gevolg van het later dan verwacht opleveren van investeringen, waardoor de afschrijvingen en rente een jaar opschuift. | |
Salarissen en inhuur | 290 | V | Het voordeel ontstaat door (langdurig) openstaande vacatures. Voor sommige vacatures is ingehuurd, maar niet voor allen. Hierbij wordt ook voor een beperkte periode ingehuurd. Per saldo zien wij een incidenteel voordeel van € 290.000. | |
Overhead | -674 | N | Prijsstijgingen van specialistische disciplines laten zich voelen. Vooral op de disciplines waar wij afhankelijk van zijn en waar keuzemogelijkheden tussen leveranciers beperkt zijn. | |
BOO | Treasury | 248 | V | Het voordeel op treasury ontstaat door het minder toerekenen van rente aan projecten. Ook ontvingen wij meer rente op onze rekening courantverhouding bij het Ministerie van Financiën. Deze rekening zijn wij verplicht aan te houden. |
BOO | Algemene en overige uitk. gemeentefonds | 539 | V | Het voordeel ontstaat als gevolg van de verwerking van de september- en decembercirculaire 2024. Bij de tussenrapportage waren deze bedragen nog niet bekend. |
WOON | Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen) | -596 | N | Op basis van wettelijke regelgeving zijn voorbereidingskosten binnen grondzaken afgeboekt. Daarnaast zijn binnen grondexploitaties meer lasten gemaakt dan begroot. Tenslotte zijn minder exploitatielasten van strategische gronden gemaakt dan begroot . |
LEV | Jeugd | -953 | N | De landelijke problematiek rondom de verplichte jeugdzorg laat financiële sporen binnen Urk na. Binnen onze gemeente is sprake van een mix tussen tariefstijgingen, hogere behoefte aan jeugdzorg en noodzaak voor complexe zorg. Daarnaast was een bezuiniging voorzien die niet is gerealiseerd. |
LEV | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -236 | N | Burgers hebben meer behoefte aan maatwerkvoorzieningen (WMO) als woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvervoervoorzieningen. Daarnaast spelen prijsstijgingen een rol. |
LEV | Samenkracht en burgerparticipatie | 444 | V | De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van Ontheemden uit Oekrainers is hoger dan verwacht. |
Reservemutaties | -509 | N | Een geplande storting in de algemene reserve was niet mogelijk. Daarnaast is als gevolg van vertraging bij de oplevering van investeringen, de uitname vanuit de reserve afschrijving deels niet noodzakelijk. Verder is minder onttrokken aan de reserve sociaal domein en is een bedrag meer toegevoegd aan de reserve grondzaken. | |
Diverse overige verschillen | -48 | N | ||
Saldo van de jaarrekening | 570 | V | ||