Programmaresultaten
In het onderstaande overzicht wordt per programma voor de lasten en de baten inzicht gegeven in het verschil tussen de begroting, begroting na wijziging en de realisatie.
De begrote en gerealiseerde onttrekkingen en stortingen worden in de reserves apart gepresenteerd van de programma's. Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere detaillering van de resultaten op de programmaonderdelen aangegeven. Bij de programma's worden de verschillen groter dan € 30.000 op productniveau toegelicht.
Programma (x 1.000) | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
primitief | na wijziging | realisatie | afwijking | |
Lasten | ||||
Programma Basis op orde | 14.487 | 15.444 | 16.118 | -674 |
Programma Wonen | 27.361 | 35.040 | 28.616 | 6.424 |
Programma Werken | 17.592 | 13.753 | 15.757 | -2.003 |
Programma Leven | 22.925 | 30.168 | 31.797 | -1.630 |
Totaal lasten | 82.365 | 94.406 | 92.288 | 2.118 |
Baten | ||||
Programma Basis op orde | 45.097 | 46.881 | 47.815 | -934 |
Programma Wonen | 19.722 | 23.900 | 17.634 | 6.265 |
Programma Werken | 13.314 | 9.671 | 12.059 | -2.387 |
Programma Leven | 4.903 | 10.343 | 10.768 | -426 |
Totaal baten | 83.036 | 90.795 | 88.277 | 2.518 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 671 | -3.611 | -4.011 | 400 |
Mutaties reserves | 744 | 5.090 | 4.581 | 509 |
Gerealiseerd resultaat | 1.415 | 1.479 | 570 | 909 |