Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Werken

Recreatieve havens

Gas en electra veroorzaken € 49.000 aan hogere lasten. Daarnaast zijn er hoger dan begrote lasten voor personeel en inhuur € 30.000.

Er is € 37.000 meer aan sta- en liggelden ontvangen. En voor € 10.000 meer voor vergoeding voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen van het havenpaviljoen.

Economische havens en waterwegen

Extra lasten worden veroorzaakt door toegenomen stroomverbruik. Hiervoor ontvangen wij ook meer vergoeding vanuit gebruikers voor de levering van water en energie.
Daarnaast hebben wij hoger dan begrote lasten voor duikwerkzaamheden in verband met mogelijke gaten in een damwand. Ook zijn kosten gemaakt voor benodigde baggerwerkzaamheden vanwege ontstane ondiepten achter de dam bij het strand en het opruimen van olievervuiling.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De hogere lasten en de hogere baten moeten in samenhang worden gezien. Per saldo is dit een positief saldo van € 115.000. Dit saldo is de winstname in de grondexploitaties Zwolse Hoek (€ 21.000) en Port of Urk (€ 94.000). De grote verschillen tussen begroot en realisatie in lasten en baten is het gevolg van het verschil tussen verwachte en gerealiseerde transactiedata.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

De hogere lasten zijn voornamelijk een gevolg van hogere lasten voor gas en elektra (€ 21.000).

Hogere opbrengst dan begroot vanwege een goed winterseizoen waarin meer dan verwacht aan vis is aangevoerd (€ 32.000).

Economische promotie

De begrote lasten voor Leader worden pas in 2025 uitgevoerd, hierdoor ontstaat in 2024 een voordeel van €100,000. Dit geldt ook voor de Rijkssubsidie Platform visserij (€120.000). Tenslotte is € 43.000 minder uitgegeven aan bedrijfsacquisitie.

In 2024 waren ontvangsten van specifieke uitkeringen begroot die niet allen in 2024 binnengekomen zijn. Het betreft hier het bestuurlijk platform visserij en de gemeentelijke reservering voor het visserij ontwikkelplan.

Onderwijshuisvesting

De afschrijvingen van de tijdelijke units voor onderwijshuisvestring van Oekraïners en NT2 onderwijs start een jaar later, omdat de oplevering van de units begin 2024 plaatsvond. Op basis van onze regels vindt afschrijving het jaar na gereedkomen van het actief plaats.

Het voordeel op de lasten heeft een relatie met een nadeel op de baten. Wij hebben € 82.000 minder uitgegeven aan subsidies voor onderwijsachterstanden beleid (GOA). Hiervoor krijgen wij ook € 82.000 minder aan specifieke uitkering. Een correctie vanuit 2023 levert een lagere baat op van € 42.000.