Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Wonen

Verkeer en vervoer

Wij hebben € 48,000 meer uitgegeven aan ons IBOR. Daartegenover staan € 21.000 lagere lasten voor gladheidsbestrijding en € 43.000 minder afschrijving en rentelasten. Tenslotte hebben wij € 29.000 minder uitgegeven voor onderzoekskosten voor de ontsluitingsweg.

Volksgezondheid

Er is € 116.000 meer ontvangen als specifieke uitkering. Daarnaast is een bedrag van € 24.000 ontvangen aan doorgeschoven BTW vanuit een gemeenschappelijke regeling. Deze was niet begroot.

Riolering

Er is € 35.000 meer uitgegeven aan gas en elektra voor het rioolstelsel. Daarnaast is € 13.000 meer in de voorziening riolering gestort. Aan rioolheffing is € 39.000 meer ontvangen van de burger.

Afval

Er is een hogere bijdrage voor de ROVA als gevolg van stijgende verwerkingskosten van restafval en gft. Daarnaast is € 35.000 minder ontvangen uit de papierinzameling als gevolg van een lagere papierprijs.

Milieubeheer

Het voordeel aan de lasten heeft een relatie met het nadeel op de opbrengsten. Wij hebben € 218,000 minder uitgegeven aan subsidies voor energiearmoede, € 334.000 voor verduurzaming van woningen en € 115.000 minder uitgegeven aan capaciteitskosten die vanuit specifieke uitkeringen worden gefinancierd. Hierdoor wordt ook € 667.000 minder subsidie vanuit een specifieke uitkering ontvangen.

In totaal is € 192.000 minder aan subsidies in het kader van milieubeheer verstrekt. Daar tegenover staan hogere salaris- en inhuurlasten € 45.000 en hogere lasten aan uitbestede werkzaamheden € 43.000.

Wonen en bouwen

Het grote nadeel op de baten heeft een relatie met het grote voordeel op de lasten. Beiden zijn voornamelijk het gevolg van het Energienet Urk. Hier ontstaat een nadeel op dit subprogramma van € 162.000. Dit nadeel wordt uiteindelijk vanuit de op te richten joint venture gecompenseerd.

De hogere lasten en de hogere baten moeten in samenhang worden gezien. Per saldo ontstaat een voordeel van € 29.000.
Het resultaat ontstaat door tussentijdse winstnames, verliesvoorzieningen en afboekingen. Het grote verschil tussen begrote kosten en opbrengsten en de realisatie hiervan is het gevolg van het moment dat transacties zich voordoen.

Overeenkomstig regelgeving vanuit het BBV is een bedrag van € 406.000 afgeboekt. Het betreft hier gemaakte onderzoekskosten waarvoor wordt verwacht dat uiteindelijk geen grondexploitatie zal worden opgestart. Voordelen zijn ontstaan bij de exploitatie van in bezit zijnde ruilgronden en strategische gronden.

Er is € 93.000 meer uitgegeven voor interventie woningbouw. Daartegenover staat minder uitgaven voor de ontwikkeling en ruimtelijke plannen binnen Urk € 44.000.