Financiële afwijkingen: meer dan € 30.000, programma Leven

Sportbeleid en activering

Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door het niet invullen van de stelpost sport € 50,000 en minder subsidies € 10.000.

De overschrijding op de lasten vindt plaats bij het zwembad. Zo zijn de kosten voor gas en licht € 87.000 hoger en zijn er € 65.000 hogere personeelslasten. Daarnaast zijn onderhoudslasten en overige lasten € 69,000 hogere dan vooraf begroot. Denk hierbij ook aan kosten voor het voorbereiden van het 50 jarig jubileum.

De hogere baten worden vooral toegeschreven aan hogere ontvangsten binnen het zwembad. Zwemlesgelden, zowel als verhuur en de verkoop in de kantine heeft ons in 2024 meer opgeleverd. In totaal € 193.000.

Cultuurpresent,-productie,-participatie

In de begroting waren de realisatie van het kunstwerk bij de Michiel de Ruyterbrug en het Lancastermonument voorzien (€ 115.000). De realisatie wordt pas uitgevoerd in 2025. Daardoor ontstaat in 2024 een voordeel. Daarnaast is er een voordeel van € 19.000 op externe planvorming.

Het onderhoud van het museum is € 39.000 hoger dan waarin in de begroting rekening mee was gehouden.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De burger van Urk kan meedenken met ontwikkelingen op het gebied van openbaar groen in de buurt. Zo mogelijk wordt rekening gehouden met deze wensen. Waar mogelijk worden de meerkosten met de burger gedeeld. In 2024 leverde dit € 39.000 op.

Samenkracht en burgerparticipatie

Het verschil in de lasten wordt veroorzaakt door een mix van hogere lasten en lagere lasten. Hogere lasten zien wij bij opvang van Oekraïners (€ 268.000). Minder lasten treffen wij aan als gevolg van minder statushouders dan begroot (€ 297.000).

Vanuit een specifieke uitkering vanuit het Rijk is € 376.000 meer ontvangen in het kader van de Opvang van Oekraïners. Daarnaast wordt vanuit een specifieke uitkering voor de opvang van statushouders € 102.000 minder ontvangen omdat er ook minder lasten zijn gemaakt. Tenslotte is € 74.000 meer ontvangen in het kader van Het Kindcentrum.

Inkomensregelingen

In totaal is € 50.000 minder aan inkomensregelingen uitgegeven dan begroot. Het betreft hier uitkeringen in het kader van de WWB, bijstand, bijzondere bijstand, energietoeslag etc.

Voor de specifieke uitkering energietoeslag is € 76.000 minder ontvangen omdat er minder kosten zijn gemaakt. Dit geldt ook voor de specifieke uitkering inkomensvoorzieningen participatiewet (€ 177.000).

Er is meer bijgedragen aan de gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep (€ 164.000). Daarnaast is € 15.000 minder uitgegeven aan algemene participatie voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Als gevolg van een mix van grotere vraag en tariefsverhogingen is € 272.000 meer dan begroot aan WMO middelen verstrekt. Het betreft hier woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen

De kosten van huishoudelijke hulp zijn met € 39.000 gestegen. Dit komt door een mix tussen tariefsverhogingen in combinatie met hogere vraag aan huishoudelijke hulp.

Als gevolg van een mix van grotere vraag en tariefsverhogingen zijn de lasten van WMO Zorgbudgetten € 128.000 hoger dan begroot.

De kosten van dagbesteding zijn € 98.000 hoger dan begroot. De reden hiervan is een mix van grotere vraag en tariefsverhogingen. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere uitgaven voor de inloopfunctie GGZ (€ 23.000).

Jeugdhulp begeleiding

Als gevolg van tariefsverhogingen en grotere vraag zijn de lasten van jeugdhulpbegeleiding € 533.000 hoger dan begroot.

Binnen de totale jeugdzorg vindt een verschuiving plaats van lichtere zorg naar zwaardere zorg. Per saldo kost dit meer geld.

Binnen de totale jeugdzorg vindt een verschuiving plaats van lichtere zorg naar zwaardere zorg. Binnen dit taakveld zien we een verschuiving naar Jeugdhulp GGZ zonder verblijf.
Per saldo kost dit meer geld. Wel is ook hier sprake van tariefsverhoging.

Vanuit een specifieke uitkering wordt voor jeugdhulp behandeling een bijdrage ontvangen. Deze is € 61.000 lager dan begroot.

Binnen de totale jeugdzorg vindt een verschuiving plaats van lichtere zorg naar zwaardere zorg. Binnen dit taakveld zien we een verschuiving van zorg naar Jeugdhulp Begeleiding. Per saldo kost dit meer geld.
Wel is ook hier sprake van tariefsverhoging.

Als gevolg van tariefsverhogingen en grotere vraag zijn de lasten voor pleegzorg zijn hoger dan vooraf voorzien. Het betreft hier €134.000.

Binnen de totale jeugdzorg vindt een verschuiving plaats van lichtere zorg naar zwaardere zorg. Per saldo kost dit uiteindelijk meer geld.

Als gevolg van tariefsverhogingen en grotere vraag zijn de lasten voor begeleid wonen hoger dan vooraf voorzien. Het betreft hier € 48.000.
Binnen de totale jeugdzorg vindt een verschuiving plaats van lichtere zorg naar zwaardere zorg. Per saldo kost dit uiteindelijk meer geld.

Als gevolg van tariefsverhogingen en grotere vraag zijn de lasten voor jeugdhulp met verblijf overig € 439.000 hoger dan begroot.

Als gevolg van tariefsverhogingen en grotere vraag zijn de lasten voor Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf hoger dan vooraf voorzien. Het betreft hier € 245.000.

Dit jaar was er geen gesloten plaatsing, waardoor we het totale gereserveerde budget van € 43.000 niet hebben besteed.

Beschermd wonen (WMO)

Vanuit de centrumgemeente is € 134.000 meer ontvangen voor beschermd wonen (WMO)